佛光大學內部控制制度管理平台
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目前位置： 根目錄 / 106學年度內控文件 / 行政單位 / 總務處
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1130-011收款作業.docx 105.2 KB 148 鄭嘉琦 2019.01.03
106學年度總務處內部控制項目修訂總表.docx 21.1 KB 164 鄭嘉琦 2018.07.10
106總務處風險評估彙總表.docx 21.3 KB 167 鄭嘉琦 2018.07.10
1130-003-1校車管理作業—校車支援申請.docx 86.2 KB 166 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-002教職員宿舍申請分配.docx 144.1 KB 150 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-001-3採購管理作業-1萬元（含）以上至3萬元以下.docx 138.6 KB 174 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-012付款作業.docx 128.1 KB 167 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-005-3財物管理作業-C.財產移轉作業.docx 126.1 KB 162 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-004勤務支援作業.docx 96.7 KB 156 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-007-1收文管理作業-A.紙本收文管理作業.docx 163.1 KB 166 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-005-4財物管理作業-D.物品借用作業.docx 158.8 KB 182 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-006場地管理作業.docx 119.5 KB 154 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-010公文稽催作業.docx 123.1 KB 148 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-009公文調閱作業.docx 95.4 KB 176 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-008發文管理作業.docx 155.8 KB 159 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-001-1採購管理作業-10萬元（含）以上.docx 386.8 KB 161 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-018公文管考作業.docx 152.8 KB 147 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-017場地外包經營管理作業.docx 109.0 KB 144 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-015教師研究室分配暨管理作業.docx 144.2 KB 158 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-007-2收文管理作業-B.電子收文管理作業.docx 103.6 KB 165 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-001-2採購管理作業-3萬元（含）以上至10萬元以下.docx 195.3 KB 156 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-005-5財物管理作業-E.財產盤點作業.docx 159.6 KB 158 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-005-6財物管理作業-F.財產報廢作業.docx 144.5 KB 150 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-016空間規劃暨分配委員會作業.docx 93.7 KB 146 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-003-2校車管理作業—校車事故、異常管理.docx 118.7 KB 153 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-005-1財物管理作業-A.財產新增作業.docx 91.0 KB 153 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-013設備維護保養作業.docx 109.8 KB 153 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-014修繕作業.docx 117.4 KB 173 鄭嘉琦 2019.01.03
1130-005-2財物管理作業-B.財產驗收作業.docx 130.5 KB 157 鄭嘉琦 2019.01.03
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