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目前位置： 根目錄 / 109學年度內控文件 / 行政單位 / 總務處
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109學年度總務處內控項目風險評估彙總表.docx 21.8 KB 56 鄭嘉琦 2021.02.24
109學年度總務處內部控制項目修訂總表.docx 19.5 KB 61 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-001-1採購管理作業-10萬元（含）以上.docx 382.2 KB 77 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-001-2採購管理作業至6萬元（含）以上至10萬元以下.docx 202.9 KB 55 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-001-3採購管理作業-1萬元（含）以上至6萬元以下.docx 147.3 KB 54 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-002教職員宿舍申請分配.docx 144.1 KB 71 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-003-1校車管理作業—校車支援申請.docx 136.9 KB 55 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-003-2校車管理作業—校車事故、異常管理.docx 118.7 KB 55 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-004勤務支援作業.docx 118.9 KB 54 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-005-1財物管理作業-A.財產新增作業.docx 129.7 KB 66 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-005-2財物管理作業-B.財產驗收作業.docx 129.3 KB 53 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-005-3財物管理作業-C.財產移轉作業.docx 124.2 KB 54 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-005-4財物管理作業-D.物品借用作業.docx 156.6 KB 70 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-005-5財物管理作業-E.財產盤點作業.docx 159.0 KB 93 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-005-6財物管理作業-F.財產報廢作業.docx 129.2 KB 62 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-006場地管理作業.docx 119.5 KB 59 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-007-1收文管理作業-A.紙本收文管理作業.docx 163.1 KB 60 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-007-2收文管理作業-B.電子收文管理作業.docx 103.6 KB 55 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-008發文管理作業.docx 155.8 KB 53 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-009公文調閱作業.docx 95.4 KB 66 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-010公文稽催作業.docx 123.1 KB 77 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-011收款作業.docx 105.2 KB 50 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-012付款作業.docx 128.1 KB 69 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-013-1設備維護保養作業—一般設備.docx 110.4 KB 70 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-013-2設備維護保養作業—大型機電設備.docx 137.3 KB 68 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-014修繕作業.docx 166.6 KB 58 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-015教師研究室分配暨管理作業.docx 144.1 KB 55 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-016空間規劃暨分配委員會作業.docx 93.6 KB 52 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-017場地外包經營管理作業.docx 108.5 KB 77 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-018公文管考作業.docx 154.6 KB 61 鄭嘉琦 2021.02.24
1130-019校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業.docx 149.2 KB 64 鄭嘉琦 2021.02.24
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