佛光大學內部控制制度管理平台
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佛光大學 會計室 內控項目風險評估彙總表.docx 18.3 KB 62 鄭嘉琦 2021.02.24
109學年度 會計室 內部控制項目修訂總表.docx 17.2 KB 60 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-001投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄.docx 21.8 KB 72 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-002不動產之處分、設定負擔、購置或出租。動產購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理.docx 129.8 KB 101 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-003-1募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—收受捐贈作業.docx 178.1 KB 70 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-003-2募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—借款作業.docx 103.5 KB 96 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-003-3募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—資本租賃作業.docx 21.6 KB 62 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-004負債承諾與或有事項之管理及記錄.docx 149.5 KB 74 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-005各項獎補助之收支、管理、執行及記錄.docx 96.8 KB 73 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-006代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄.docx 121.6 KB 70 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-007-1預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—預算與決算之編製作業.docx 129.3 KB 70 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-007-2預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—財務及非財務資訊揭露作業.docx 125.7 KB 81 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-008學雜費收入與退費之管理及紀錄.docx 204.2 KB 65 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-009學生住宿費收入與退費之管理及記錄.docx 141.9 KB 76 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-010推廣教育收入與支出之管理及記錄.docx 126.2 KB 64 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-011-1產學合作收入與支出之管理及記錄－收入.docx 134.4 KB 65 鄭嘉琦 2021.02.24
1170-011-2產學合作收入與支出之管理及記錄－支出.docx 98.9 KB 72 鄭嘉琦 2021.02.24
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