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108學年度會計室內控項目風險評估彙總表.docx
18.3 KB
117
鄭嘉琦
2020.05.21
108學年度會計室內部控制項目修訂總表.docx
17.5 KB
110
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-001投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄.docx
21.8 KB
111
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-002不動產之處分、設定負擔、購置或出租。動產購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理.docx
129.8 KB
103
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-003-1募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—收受捐贈作業.docx
178.1 KB
106
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-003-2募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—借款作業.docx
103.5 KB
122
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-003-3募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—資本租賃作業.docx
21.6 KB
98
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-004負債承諾與或有事項之管理及記錄.docx
149.5 KB
99
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-005各項獎補助之收支、管理、執行及記錄.docx
96.8 KB
109
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-006代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄.docx
121.6 KB
123
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-007-1預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—預算與決算之編製作業.docx
129.3 KB
113
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-007-2預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—財務及非財務資訊揭露作業.docx
125.7 KB
113
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-008學雜費收入與退費之管理及紀錄.docx
204.2 KB
106
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-009學生住宿費收入與退費之管理及記錄.docx
143.6 KB
106
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-010推廣教育收入與支出之管理及記錄.docx
126.2 KB
106
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-011-1產學合作收入與支出之管理及記錄－收入.docx
134.4 KB
122
鄭嘉琦
2020.05.21
1170-011-2產學合作收入與支出之管理及記錄－支出.docx
98.9 KB
105
鄭嘉琦
2020.05.21
本軟體係採用
創用 CC-GNU GPL
授權。 修改：
陳應南
修改自【
CHC.
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108學年度會計室內控項目風險評估彙總表.docx