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目前位置： 根目錄 / 107學年度內控文件 / 行政單位 / 會計室
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107會計室內控項目風險評估彙總表.docx 18.3 KB 146 鄭嘉琦 2019.06.10
107學年度會計室內部控制項目修訂總表 (1).docx 17.1 KB 151 鄭嘉琦 2019.06.10
1170-008學雜費收入與退費之管理及紀錄.docx 202.6 KB 162 鄭嘉琦 2019.07.25
1170-003-3募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—資本租賃作業.docx 19.9 KB 144 鄭嘉琦 2019.07.25
1170-003-1募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—收受捐贈作業.docx 178.1 KB 159 鄭嘉琦 2019.06.10
1170-003-2募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—借款作業.docx 102.1 KB 173 鄭嘉琦 2019.07.25
1170-002不動產之處分、設定負擔、購置或出租。動產購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理.docx 128.1 KB 186 鄭嘉琦 2019.07.25
1170-004負債承諾與或有事項之管理及記錄.docx 149.5 KB 165 鄭嘉琦 2019.06.10
1170-005各項獎補助之收支、管理、執行及記錄.docx 96.8 KB 152 鄭嘉琦 2019.06.10
1170-006代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄.docx 121.6 KB 138 鄭嘉琦 2019.06.10
1170-007-1預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—預算與決算之編製作業.docx 149.1 KB 187 鄭嘉琦 2019.06.10
1170-007-2預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—財務及非財務資訊揭露作業.docx 125.7 KB 194 鄭嘉琦 2019.06.10
1170-009學生住宿費收入與退費之管理及記錄.docx 143.6 KB 133 鄭嘉琦 2019.06.10
1170-010推廣教育收入與支出之管理及記錄.docx 126.2 KB 147 鄭嘉琦 2019.06.10
1170-011-1產學合作收入與支出之管理及記錄－收入.docx 134.4 KB 149 鄭嘉琦 2019.06.10
1170-011-2產學合作收入與支出之管理及記錄－支出.docx 98.9 KB 142 鄭嘉琦 2019.06.10
1170-001投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄.docx 20.1 KB 165 鄭嘉琦 2019.07.25
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