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目前位置： 根目錄 / 107學年度內控文件 / 行政單位 / 圖書暨資訊處
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107圖書暨資訊處內控項目風險評估彙總表.docx 23.4 KB 133 鄭嘉琦 2019.06.10
107學年度圖書暨資訊處內部控制項目修訂總表.docx 21.6 KB 124 鄭嘉琦 2019.06.10
1180-019-3館際合作事項-C.外來申請件_申請人借書（含文獻複印）.docx 170.6 KB 153 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-019-2館際合作事項-B.對外申請件_申請人還書.docx 169.5 KB 138 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-019-1館際合作事項-A.對外申請件_申請人借書（含文獻複印）.docx 120.6 KB 122 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-018博碩士數位論文上傳繳交作業.docx 100.4 KB 124 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-017線上資料庫之採購.docx 184.3 KB 125 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-016-2參考服務-B.線上資料庫推廣活動.docx 168.7 KB 154 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-016-1參考服務-A.參考諮詢服務.docx 163.4 KB 150 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-013-3流通櫃台管理-C.讀者資料維護管理-權限失效.docx 134.5 KB 126 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-013-2流通櫃台管理-B.讀者資料維護管理-權限生效.docx 132.8 KB 120 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-012圖書資料交贈處理.docx 161.3 KB 129 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-013-1流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理.docx 139.3 KB 126 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-011圖書資料分類編目與上架.docx 120.2 KB 141 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-009圖書資料徵集與採購.docx 138.4 KB 144 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-010期刊採購與管理.docx 170.5 KB 128 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-008資訊安全之檢查作業.docx 103.2 KB 139 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-007-2系統復原計畫及測試作業-B.重要電腦設施之故障復原及測試.docx 154.9 KB 143 鄭嘉琦 2019.06.10
1180-006-3硬體及系統軟體之使用與維護作業-C.智慧財產權之管理.docx 144.4 KB 144 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-006-2硬體及系統軟體之使用與維護作業-B.硬體及系統軟體之維護.docx 106.5 KB 128 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-006-1硬體及系統軟體之使用與維護作業-A.硬體及系統軟體之採購.docx 113.7 KB 144 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-005-2檔案及設備之安全作業-B.備份及備援管理.docx 132.8 KB 144 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-005-1檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理.docx 128.6 KB 170 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-014-2圖書資料典藏及書庫管理-B.圖書資料異常狀況處理.docx 194.5 KB 141 鄭嘉琦 2019.06.10
1180-014-3圖書資料典藏及書庫管理-C.館設及書庫維護.docx 151.9 KB 144 鄭嘉琦 2019.06.10
1180-004-2資料輸出入及處理作業-B.資料輸出及處理作業.docx 156.6 KB 179 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-004-1資料輸出入及處理作業-A.資料輸入及處理作業.docx 194.0 KB 123 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-003-2程式及資料之存取作業-B.使用者權限管理.docx 156.9 KB 155 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-003-1程式及資料之存取作業-A.資訊安全規範與存取控制.docx 121.8 KB 140 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-002-2系統文件編製作業-B.系統文件管理.docx 99.4 KB 146 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-002-1系統文件編製作業-A.系統文件製作與修改.docx 98.1 KB 145 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-007-1系統復原計畫及測試作業-A.復原計畫及演練.docx 130.2 KB 152 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-015圖書資料淘汰.docx 118.5 KB 136 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-003-3程式及資料之存取作業-C.程式及資料檔案存取.docx 142.9 KB 152 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-001系統維護及程式修改作業.docx 161.5 KB 145 鄭嘉琦 2019.07.25
1180-019-4館際合作事項-D.外來申請件_申請人還書.docx 167.8 KB 124 鄭嘉琦 2019.07.25
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